连云港师范高等专科学校审计处
2012年度工作总结
 
2012年审计处在校党委和行政的正确领导和悉心关怀指导下,紧紧围绕学校年度计划、“十二·五”工作规划,继续以新校区工程建设审计为核心,按《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》等规定要求,认真依法实施审计监督,较好地履行了工作职责,按时完成年度工作任务,现将一年来取得的成绩和不足总结如下:
一、建设工程结算审计
(一)大中型工程项目审计
本年度按计划完成了文科楼、行政楼、艺术楼、理科楼、教育楼、市政一标等六项大型工程的结算审核工作,送审总价19074.43万元,审定总价13375.8万元。核减总价5698.63万元,土建安装工程核减率为28.45%。
百万元以上基建工程如新校区建设工程操场(含球场)、连云港师专新校区建设一期桩基工程、新校区围墙工程、人工湖种植土购买与整理工程教工餐厅、医务室、文理科、教育楼、艺术楼等改造工程送审价1584.33万元,审定价1498.76万元,核减额85.57万元,核减率5.4%。
(二)小型建设项目审计
今年我处共完成礼仪实训室装修、校园电子围栏工程、土方转运与平整工程、旅游实训室装饰、师专食堂零星维修、师专教育楼部分墙面粉刷及2012年度全校水电基建维修的签证审计工作,送审价267.83万元,审定价241万元,核减额26.83万元,核减率10.02%。
(三)暂定价确认工作
我处经过细致的市场调研、多方询价、议价确定了图书馆工程防火报警、消防栓与喷淋系统一套近六十种产品的价格,确定了图书馆灯具、开关、铝合金吊顶、母线槽及配套材料、卫生间隔断等建材价格,为学校节约资金约十万元。
另外,对行政楼屋面水泥压力板及东门厅明装灯筒的建材价格的确定,解决行政楼建设过程中的遗留问题。
(四)招标文件起草及合同审签
起草并审签了学前教育系练功房工程、电子围栏工程招标采购项目、网球场建设工程、音乐系录音棚及中文系主播实训室装修工程、图书馆复合门采购及安装等及外管网工程施工合同。
 
二、财务审计
(一)财务收支情况审计。
根据我处本年度工作计划安排,我处于2012年3月初至4月底,对学校2011年1月1日至2011年12月31日的财务收支进行了就地审计。通过查阅相关的会计账簿记载的经济活动,检查2011年度学校财务收入及支出的总体情况,内控制度的制定及执行情况,对发现的个别问题及时同财务做了沟通、处理,对当前本校财务状况作了审计分析,并提出合理化建议5条。
(二)内部控制审计。
内部审计工作需要更好地发挥监督、管理、服务职能,在坚持做好常规化审计的基础上,为了使学校财务预算更好地贯彻、执行,去年始我们加大了对各系部预算执行情况的审计,在今年的预算执行审计中,我们同上年作了比较, 11年度的财务预算执行总体略有节余,对执行得较好的系部表示肯定,对执行不力的系部,找出原因,提出建议,共提出审计建议5条。
三、中层干部离任经济责任审计
  2012年度是我校第三轮中层干部换届的年度,根据学校内审有关规定,受校党委组织部委托,对换届的系部中层正职共33人进行离任审计,学校成立了2个审计小组,对相关工作人员做了分工,目前完成对33位同志的审计的框架工作。
 
四、积极配合市审计局对我校基建项目审计
   我校新建区建设工程审计工作由始已来受到市审计局的关注,今年下半年基建审计结果一出台,市审计局就进驻我校审计,在取得资料、报送资料、组织审计的过程中,双方都投入了大量的精力,在多方配合努力下,终于按计划出具了政府审计初步结果,政府的审计结果与我校审计结果基本一致,肯定了我校的内审工作成果,是一件可喜可贺的事。
五、科研工作、理论学习和宣传方面
经过一年的努力,我处科研工作有较大的进步,省级以上刊物发表审计论文两篇,向市内部审计协会经济责任研讨会递交两篇有关经济责任审计实践探讨方面的论文,均获市二等奖、三等奖,获省三等奖、鼓励奖。向校园网报送信息五篇,被校报录用信息一篇。向内审协会网站报送信息五篇,录用二篇。
 
 
                                   审计处
2012.12.15

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