连云港师范高等专科学校审计处2011(下)工作计划项目分解表
审计项目 计划内容 措施 完成时间 责任人
基建工程
结算审计
学生公寓1-4#、5-6#楼工程 组织好最后阶段的结算工作,完成手续。 2011年9月底 徐建良
文、理科楼工程 组织推进项目完成,将问题列出,协调解决相关问题。 2011年11月底 徐建良
艺术教育楼工程 组织推进项目完成,将问题列出,协调解决相关问题。 2011年11月底 徐建良
行政楼工程结算 组织推进项目完成,将问题列出,协调解决相关问题。 2011年10月底 徐建良
市政1标工程结算 继续组织推进项目完成,协调解决个别问题。 2011年9月底 徐建良
运动场工程 组织施工方、造价事务所及时进行核对,列出问题,协调解决。 2011年12月底 徐建良
风雨操场工程 组织施工方、造价事务所及时进行核对,列出问题,协调解决。 2011年10月底 徐建良
其他工程项目 学校围墙工程 积极配合造价事务所完成最后的结算审定工作 2011年10月底 徐建良
人工湖开挖工程 积极配合造价事务所完成最后的结算审定工作 2011年9月底 徐建良
宿舍楼弱电预埋管工程 催促施工方结算补齐资料,组织好结算工作。 2011年12月底 徐建良
财务审计 接受工会经审委员会委托,
审计工会2009—2010年度经费使用情况
接收委托书,编制工作方案,按方案实施审计 10月15日 蔡世华
大宗物资采购流程及验收专项调查审计 各系部调研,查阅相关凭证,指出问题,给出建议,书写报告 11月30日 蔡世华
成教收支分成专项审计 编制方案、收集资料、现场调研,查帐、完成报告 12月30日 蔡世华
制度建设 重新修订《学校内部审计规定》 根据修订的相关内审规定,结合本校实际情况,重新修订 11月底 徐建良
完成《招标文件编制程序与审核办法》 编制《招标文件编制程序与审核办法》并请相关部门、领导审查 10月底 徐建良
完善基建办内部审计组工作规定和工作流程 在原有相关规定基础上,结合实际,重新修订 10月中旬 徐建良
其他工作 起草各项采购招标文件或询价文件 起草采购招标文件,做好价格审计工作 随时 徐建良
配合招标办做好询价等有关工作。 参与物品采购和工程招标考察、谈判 随时 徐建良
开展合同比较审计 研究、比较 随时 徐建良

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