连云港师范高等专科学校
审计处2011年(下)工作要点
 
         根据审计处2011年度工作计划安排,审计处的2011年下半年主要工作要点如下:
      一、        关于新校区建设工程审计
  (一)以下项目正在进行中均有结算审计稿,组织协调好审计工作,通过努力将完成以下工作:
(1)完成学生公寓1-4#、5-6#楼工程结算审定工作;
(2)完成文、理科楼工程结算审定工作;
(3)完成艺术教育楼工程结算审定工作;
(4)完成行政楼工程结算审定工作;
(5)完成市政1标工程结算审定工作;
(6)完成风雨操场工程结算审定工作;
  (二)推动以下项目的结算审定工作
以下工程项目或是结算资料没有送达、或资料不齐等原因结算存在困难,下半年将加大推进力度。
1)学生食堂、超市、浴室、锅炉房土建安装(简单)工程审计;
(2)市政3标工程结算审计;
(3)运动场工程结算审计;
  (三)完成以下零星项目结算审定工作
(1)学校围墙工程;
(2)人工湖开挖工程;
(3)宿舍楼弱电预埋管工程;
       (四)处理几个结算遗留问题
1.桩基工程结算问题
由于桩基工程结算进行后一直没有完成审定手续,期间有一些问题没有处理,需要相关部门人员明确后完成。
2.学生公寓楼外管网工程结算至今没有上报结算资料,已经催办多次需要继续催办。
3.文理科楼外管网结算审计;
4.配合处理学生公寓围墙项目审计。
二、加强内部控制制度建设审计
1.在财务常规审计的基础上,加强内部控制管理审计,针对学校大宗物资采购合同制定、采购流程及验收等薄弱环节,进行专项审计,提出建议供校领导决策参考。
2.加大成教收支分成审计力度,完成成教收支分成审计工作。
3.接受工会经审委员会委托,完成以前年度工会经费收支审计任务。
三、采购招标工作
严格执行采购招标制度,规范采购招标程序。加大以上项目的价格审计力度,坚持原则,力争少花钱,多办事,办好事。
1.配合相关部门做好年度采购招标计划;
2.认真起草各项采购招标文件或询价文件;
3.积极参与物品采购和工程招标的考察、谈判等工作;
4.开展进行合同比较审计,认真做好合同审计工作;
5.做好采购与工程的合同和付款审签工作。
四、进一步完善学校审计制度建设
1.重新修订《学校内部审计规定》并下发文件;
2.完成《招标文件编制程序与审核办法》并下发文件;
3.完善基建办内部审计组工作规定和工作流程;  
 
 
 
 
 
 
 
 
连云港师范高等专科学校审计处
2011.8.25

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