连云港师范高等专科学校
审计处2010工作总结
在上级审计部门的指导帮助下,在校党委和行政的正确领导下,审计处紧紧围绕学校重点工作、围绕校十大项目工作,有计划有重点地开展审计业务,按计划较圆满地完成了2010年度工作任务,现将一年来的工作成绩与存在不足总结如下:
一、思想政治方面
        审计处注重加强自身政治理论学习,不断提高思想政治素质,加强廉政建设,贯彻落实《廉政准则》,秉公用权、廉洁从政。始终认真踏实工作,勇于奉献。同时针对审计工作的特点,组织科员学习相关制度、管理办法和规定,加强廉政教育,防微杜渐,防止腐败事件的发生,努力打造一支务实求真、奉公守法的优秀团队。
 二、完成工作情况
一年以来,我审计部门紧紧围绕学校十大项目工作目标及本部门年度工作计划,主要完成了以下几方面具体工作任务。
(一)招标相关采购工作
1.参与审核了风雨操场、旅游实验室项目、图书馆中央空调、图书馆内部装修工程委托代理招标文件4项;
2.起草了图书馆图书资料采购招标文件、教务处作业本采购招标文件、招待所家具采购、图书馆铝合金门窗工程、图书馆密集书架采购、图书馆地砖采购、行政楼报告厅装修工程(含工程预算)、行政楼室外主电缆(含校二期电缆)采购、外墙石材幕墙工程、仿石材幕墙工程、玻璃幕墙、行政楼窗帘、计算机系地板采购与安装、2010新生代办品采购等十四项招标询价文件。
(二)价格洽谈与合同签定工作
1.起草审核了行政楼电梯、图书馆电梯、图书馆密集书架、图书馆装修设计(含市场调研)、风雨操场施工、行政楼周围绿化、行政周围石材采购(含组织考察)旅游实训室装修、图书馆内部装修等工程项目合同。
2.参与行政楼部分甲供灯具价格考察与合同起草。
3.起草通灌校区树木移栽合同。
4.起草修改行政楼电动门合同。
5.起草了一期亮化工程合同。
6.协调相关技术采购部门解决了行政楼电梯门套装饰工程。
7.起草飞泉村土石方补偿协议。
 8.起草行政楼电梯门套施工合同。
 9.组织牵头了图书馆密集书架、图书馆装修设计、行政楼周围绿化、行政楼周围石材采购等4项二次价格的洽谈,为学校节省约30万元。
10.图书馆内部装修工程招标比原预算节省近50万元。
据统计以上工作为学校节省资金约80万元。
(三)暂定价方面
     落实了图书馆铝合金门窗、电缆桥架、配电箱项目、内墙涂料、消防箱、外墙石材工程(5万元)、卫生间瓷砖、外墙仿铝板氟碳漆工程(27.6万元)、玻璃幕墙工程(7.5万元)、图书馆地砖、卫生间洁具(2万元)等11项的暂定价材料或项目。已经完成对图书馆的PVC和PPR管及管件价格、电线电缆价格、灯具的询价与调研。
     对鼎大公司提出铝合金窗玻璃调价要求进行了认真全面调研,给予不能调价的答复。经过多次商谈协调并发函,对方再没有提出调价请求。本工作为学校少支出近20万元。
     据统计暂定价工作仅通过询价或招标二次谈判就至少为学校节省62万元。每项工作均严格程序,形成详细的工作汇报。
(四)小项目验收与决算审计
完成了新校区电缆井沟工程、北大门入口道路工程、学校管道保温工程、行政楼东侧护坡工程、行政楼等地板采购、教工食堂装修等共二十一项零星小型工程与采购项目,计322.97万元送审工程量,核减额为41.49万,核减率12.8%。
(五)大型项目决算审计工作
前后安排四次集中决算审计核对工作。对委托审计单位提出的决算审计问题及时进行了了解和回复。审计单位对学生公寓1-4#、学生公寓5-6#文科楼、艺术楼等大型工程的工程量进行了多次核实,已有初步审计结果。到目前为止,决算的初步结果比较理想。
对已经完成的市政工程、风雨操场工程、运动场工程、行政楼工程、公用厕所等项目签发了决算审计工作催办函。对已经送审的决算资料进行了全面审查。
安排并落实了由监理、技术室、审计、工程部等部门人员参与的学生公寓施工情况(含甲控材料)的检查,汇总形成书面材料。组织三次会议协调市政1标签证问题与交付使用等问题。对行政楼工程中的暂定价确认存在异议和问题的项目进行了严格的审计,并提出具体汇报材料。
(六)其他工作
1.组织了学校SSL、VNP远程访问商务谈判,降价8000元并免费送10key ,并审核了该项目的合同书以及视频会议合同、周界报警(技防)工程合同。
2.参加学校年度采购计划审核会议两次。
3.组织了两次图书馆数字资源采购商务洽谈。优惠约5000元并增加数字资源量等。
(七)财务审计工作
    按计划完成了对校2009年度的财务审工作,提出9条建议,被采纳4条。按计划完成了助学金、奖学金、科研经费及图书教材采购的专项审计工作。
三、存在不足
在新校区建设工程审计方面,创新地引入两家审计师事务所从事跟踪审计工作,希望通过互相比较、监督以达到最佳审计效果。由于在委托审计的工作协调和审计工作思路上与相关人员有差异,使得决算审计工作进展不理想,影响了的审计决算的时间。
回顾一年来的工作,虽然取得了一定的成绩,但在某些方面还存在着不足。如政治理论学习还没有深度和广度,工作不够大胆,缺乏创造性地开展工作,工作还不够扎实,有时有畏难情绪,有些工作做得不够及时,例如,部门制度建设及网站建设一直不尽人意,没有按既定目标高效完成,今后有待进一步完善。
                               
连云港师专审计处                                                2010-12-30

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