连云港示范高等专科学校
2010年(下)审计工作计划
 
一、财务审计工作
积极推进由财务收支审计为主向财务收支审计与管理效益审计并重转变,实现常规审计与重点审计、专项审计相结合,审计由事后审计为主向事前、事中、事后审计转变。
2009年度下半年安排6项财务审计工作:
(1)接受校工会经审委员会委托完成2009年度工会财务收支审计;
(2)2009年科研经费专项审计;
(3)2009年图书教材采购审计;
(4)2009年学生助学金专项审计;
(5)学校成教收入、支出及分成等专项审计;
(6)进行审计调查的有益探索工作,到基层单位调研,拟完成校物资采购过程的专项调查工作,为校内部控制制度的完善做好基础调查工作。
二、新校区建设工程审计工作
(一)敦促基建办尽快完成已经完成项目的合格验收工作,下发通知到各施工队提交决算资料以便做好决算审计工作。
1)食堂超市等竣工结算审计资料;
2)行政楼的竣工结算审计资料;
3)市政1标、2标竣工结算审计资料;
4)公共厕所竣工结算审计资料;
5)各标段周围小市政工程的竣工结算审计资料;
6)绿化1标和2标结算审计资料;
(7)校园一、二期亮化工程决算审计资料;
(8)风雨操场决算审计资料;
(9)行政楼报告厅决算审计资料;
(10)校园围墙工作决算资料;
(11)其他如室内二次装修工程等竣工结算审计资料。
(二)继续按照计划加强对委托审计公司的管理,切实完成以下工程决算审计项目,拿出审计结果。
1)学生公寓楼1-4#、5-6#的竣工结算审计;
2)文科楼、理科楼竣工结算审计;
3)艺术楼、教育楼竣工结算审计;
(三)组织协调委托审计单位,继续加强图书馆工程项目全过程跟踪审计
(四)做好图书馆等在建和将建工程项目的甲控材料和甲控项目的价格确认工作。
(1)栏杆扶手价格确认工作;
(2)地砖价格确认;
(3)灯具价格确认;
(4)吊顶材料确认;
(5)二次装修工程造价确认。
三、采购招标工作
严格执行采购招标制度,规范采购招标程序。加大以上项目的价格审计力度,坚持原则,力争少花钱,多办事,办好事。
(一)配合相关部门做好年度采购招标计划;
(二)认真起草各项采购招标文件或询价文件;
(三)积极参与物品采购和工程招标的考察、谈判等工作;
(四)开展进行合同比较审计,认真做好合同审计工作;
(五)做好采购于工程付款的审签工作。
四、全力做好审计资料的整理工作
下半年将做好已经完成的各标段暂定价确认单(函)、工程类招标采购资料的整理工作。
五、做好审计处网页建设工作
力求做到网页及时更新,有内容、有新意、有创意。
六、修订完善以下两项制度
(1)拟继续修订完善《学校内部审计规定》;
(2)协助招标办修订与完善招标工作制度和工作流程,明确分级审批权限,以及进一步明确项目组、招标组和监督组的工作职责和要求。
 
 
 
 
审计处
2010-9-11

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